1. ПДВ: коротко про головне. Обліковуємо в розрізі договорів, рахунків чи замовлень?
2. Різниця між ПДВ, без ПДВ, не ПДВ.
3. Надання інформації контролюючим органам.
4. СЕА ПДВ – перший помічник бухгалтера. Все про роботу в СЕА ПДВ.
5. Інтегрована картка платника податку і СЕА ПДВ – дві сторони медалі.
6. Електронний спецрахунок з ПДВ : призначення, аналіз, відображення в балансі.
7. Реєстр транзакцій.
8. Реєстр операцій.
9. Спецрахунки з П Д В в системі СЕА ПДВ: призначення, аналіз, звірка, відображення операцій (6412, 315).
10. Аналізуємо спец рахунок. Як повернути кошти. Як уникнути картотеки.
11. Дата: події, податкової накладної, реєстрації ПН і відображення в декларації. Всі варіанти.
12. Все про суму перевищення. Як заповнити декларацію, щоб не заплатити двічі.
13. Реєстр податкових накладник / розрахунків коригування в системі СЕА ПДВ.
14. Так що з кредитом? – непроста історія вхідного ПДВ.
15. Як зберегти реєстраційний ліміт.
16. Відображення ПДВ у разі:
- реалізаці / оприбуткуваття та післяплати
- авансу, як першої події
17. Перевірка податкового зобов'язання:
- аналіз 361 рахунка
- звірка сальдо на 6431 рахунку
- омічник для виписки ПН – складаємо звіт «перевірка суми зобов'язання з ПДВ» в обліковій програмі 1C
- аналіз оборотно-сальдової відомості по рахунку 6432
18. Перевірка податкового кредиту:
- аналіз 631 рахунка
- вантажно –митна декларація
- вивірка податкового кредиту по інших документах (ПК без ПН)
- звірка сальдо на 6441 рахунку
- оборотк сальдо на 6431 рахунку
- аналіз оборотно-сальдової відомості по рахунку 6442
- право на податковий кредит – детальний аналіз дебетового обороту рахунка 6442
- підтверджений податковий кредит –аналіз кредитового обороту рахунка 6442
- отримання податкових накладних online за допомогою електронного кабінету платника податку
19. Податкова накладна / розрахунок коригування:
- загальні вимоги, обов'язкові реквізити
- зведена податкова накладна / РК до неї
- підсумкова податкова накладна / РК до неї
- коригування ПЗ /ПК: підствави та як правильно виписати дод. 2 до ПН
- як виправити помилку, попущену при виписуванні ПН
- граничні терміни для ПН
20. Податковий кредит без податкової накладної.
21. В чому полягає різниця між розрахунковою сумою , в межах якої платник має право зареєструвати ПН, та спецрахунком з ПДВ.
22. Роль первинного документа «бухгалтерська довідка» в обліку ПДВ.
23. Заповнення декларації з ПДВ.
24. Уточнена декларація з ПДВ: що залишилось «неозвученим» ДФС.
25. Все про таблицю платника податків. Заповнення. Як уникнути ризику блокування. Правильне заповнення ПН / РК -запорука успішного реєстрування в системі ЄДРПНі.
26. Як обнулити «зайву» ПН.
27. Типові «незручні» ситуації при взаєморорахунках з контрагентами. Як уникнути.